Ir direto para menu de acessibilidade.
Página inicial > Auditorias > Acesso à informação > Auditoria > Dicionário dos Dados - Monitoramento e Registro de Benefícios
Início do conteúdo da página

Dicionário dos Dados - Monitoramento e Registro de Benefícios

 Dados do Monitoramento e do Registro de Benefícios

Dicionário de Dados - Monitoramento e Registro de Benefícios
Visando auxiliar o usuário no manuseio e na geração de informações de seus próprios interesses, foi disponibilizado este Dicionário de Dados para auxiliar o entendimento das base de dados disponibilizada, contendo informações sobre o formato, os campos, a descrição e outras.    
 Base da Dados:
Monitoramento e Registro de Benefícios 
Fonte de Dados:
Sistema de Auditoria Interna do IFSULDEMINAS - Banco de dados (Access)
Gestor do BD:
Coordenadoria-Geral de Auditoria Interna (CGAI)
Descrição:
Disponibiliza informações sobre o status das Recomendações emitidas pela CGAI e o seus respectivos resultados e benefícios registrados no de sua âmbito da atuação.
Frequência da atualização:
Semestral
Formato do arquivo:
XLSX
Pasta de trabalho do Excel - Microsoft (proprietário)
CSV
Significa Comma-Separated Values, ou valores separados por vírgula, e é um formato para armazenamento de dados tabulares em texto. A codificação é muito simples: cada linha do arquivo representa uma linha na tabela, e as colunas são separadas por vírgula. Campos que podem conter vírgula devem ser delimitados por aspas. CSV é recomendado para representação de estrutura de dados mais simples, de natureza tabular, onde não existem subpropriedades ou listas, gerando um arquivo menor e mais leve para processamento. Arquivos CSV são processáveis diretamente por editores de planilhas, como o OpenOffice e o MS Excel.
ODS
Significa Open Document Spreadsheet, é um formato não proprietário de arquivo basedo em XML, padronizado pela ABNT sob a norma NBR ISO/IEC 26300:2006. É comumente chamado de planilha, similar ao XLS do MS Office Excel, porém aberto, por isso deve ser utilizado em substituição ao XLS. Planilhas são largamente utilizadas, são de fácil utilização e manipuláveis por diversos aplicativos. Apesar de ser um formato estruturado, é muito flexível, possibilitando manipulação e mistura de diversos tipos de dados, como imagens e textos formatados. Para a publicação de dados abertos tabulares, é recomendável a utilização de CSV, pela sua simplicidade e padronização.
Campos:
Relaciona os campos do arquivo com informações complementares, conforme a tabela a seguir:
Nome do campo
Tipo dos dados
Descrição
ID
Numérico
Número do identificador do objeto.
ID do Relatório
Numérico
Número do identificador do Relatório.
nº do Relatorio
Numérico
Número do Relatório definido pelo auditor ou pelo sistema de protocolo.
Ano do Relatório
Numérico
Ano de emissão do Relatório.
Tipo de auditoria Texto (1)Avaliação/Financeira_Contábil; (2)Avaliação/Conformidade_Compliance; (3)Avaliação/Operacional_Desempenho; (4)Consultoria/Assessoramento_Aconselhamento; (5)Consultoria/Treinamento; e (6) Consultoria/Facilitação.
nº do Processo Texto Número do processo eletrônico.
Objeto de auditoria Texto Descrição do objeto, assunto principal da auditoria.
ID Recomendação ou ID Orientação Numérico Número do identificador da Recomendação e/ou da Orientação.
nº da Recomendação ou nº da Orientação
Numérico
Número de identificação da Recomendação definida no Relatório pelo auditor.
Ano da Recomendação ou da Orientação
Numérico
Ano da Recomendação e/ou da Orientação.
Categoria Texto Classificação da categoria da Recomendação e/ou da Orientação, conforme: Orientação prática: Relatório de Auditora; Controladoria-Geral da União - CGU; Brasília, 2019.
Unidade Auditada
Texto
Nome da unidade auditada.
Data do benefício potencial Data abreviada Data da comunicação que evidencia o benefício potencial.
Data (a) Data abreviada Data do documento comprobatório ou da comprovação. Evento 1.
Status (a) Texto (5) Parcialmente Implementada/cumprida; (6) Aceita/ Acatada/Implementada/ Cumprida; (7)Encaminhada; (8)Não Comentada/Ignorada; (9)Contestada; (10)Em Estudo/Em Implementação ou Em Cumprimento; (11)Acatada porém Não Implementada/NãoCumprida;  (12)Não mais aplicável; (13)Em cumprimento com prazo expirado ou em implementação com prazo expirado; e (14)Não cumprida ou não implementada. Status 1.
Data (b) Data abreviada Data do documento comprobatório ou da comprovação. Evento 2.
Status (b) Texto (5) Parcialmente Implementada/cumprida; (6) Aceita/ Acatada/Implementada/ Cumprida; (7)Encaminhada; (8)Não Comentada/Ignorada; (9)Contestada; (10)Em Estudo/Em Implementação ou Em Cumprimento; (11)Acatada porém Não Implementada/NãoCumprida;  (12)Não mais aplicável; (13)Em cumprimento com prazo expirado ou em implementação com prazo expirado; e (14)Não cumprida ou não implementada. Status 2.
Data (c) Data abreviada Data do documento comprobatório ou da comprovação. Evento 3.
Status (c) Texto (5) Parcialmente Implementada/cumprida; (6) Aceita/ Acatada/Implementada/ Cumprida; (7)Encaminhada; (8)Não Comentada/Ignorada; (9)Contestada; (10)Em Estudo/Em Implementação ou Em Cumprimento; (11)Acatada porém Não Implementada/NãoCumprida;  (12)Não mais aplicável; (13)Em cumprimento com prazo expirado ou em implementação com prazo expirado; e (14)Não cumprida ou não implementada. Status 3.
Data (d) Data abreviada Data do documento comprobatório ou da comprovação. Evento 4.
Status (d) Texto (5) Parcialmente Implementada/cumprida; (6) Aceita/ Acatada/Implementada/ Cumprida; (7)Encaminhada; (8)Não Comentada/Ignorada; (9)Contestada; (10)Em Estudo/Em Implementação ou Em Cumprimento; (11)Acatada porém Não Implementada/NãoCumprida;  (12)Não mais aplicável; (13)Em cumprimento com prazo expirado ou em implementação com prazo expirado; e (14)Não cumprida ou não implementada. Status 4.
Data (e) Data abreviada Data do documento comprobatório ou da comprovação. Evento 5.
Status (e) Texto (5) Parcialmente Implementada/cumprida; (6) Aceita/ Acatada/Implementada/ Cumprida; (7)Encaminhada; (8)Não Comentada/Ignorada; (9)Contestada; (10)Em Estudo/Em Implementação ou Em Cumprimento; (11)Acatada porém Não Implementada/NãoCumprida;  (12)Não mais aplicável; (13)Em cumprimento com prazo expirado ou em implementação com prazo expirado; e (14)Não cumprida ou não implementada. Status 5.
Data (f) Data abreviada Data do documento comprobatório ou da comprovação. Evento 6.
Status (f) Texto (5) Parcialmente Implementada/cumprida; (6) Aceita/ Acatada/Implementada/ Cumprida; (7)Encaminhada; (8)Não Comentada/Ignorada; (9)Contestada; (10)Em Estudo/Em Implementação ou Em Cumprimento; (11)Acatada porém Não Implementada/NãoCumprida;  (12)Não mais aplicável; (13)Em cumprimento com prazo expirado ou em implementação com prazo expirado; e (14)Não cumprida ou não implementada. Status 6.
Data (g) Data abreviada Data do documento comprobatório ou da comprovação. Evento 7.
Status (g) Texto (5) Parcialmente Implementada/cumprida; (6) Aceita/ Acatada/Implementada/ Cumprida; (7)Encaminhada; (8)Não Comentada/Ignorada; (9)Contestada; (10)Em Estudo/Em Implementação ou Em Cumprimento; (11)Acatada porém Não Implementada/NãoCumprida;  (12)Não mais aplicável; (13)Em cumprimento com prazo expirado ou em implementação com prazo expirado; e (14)Não cumprida ou não implementada. Status 7.
Data (h) Data abreviada Data do documento comprobatório ou da comprovação.  Evento 8.
Status (h) Texto (5) Parcialmente Implementada/cumprida; (6) Aceita/ Acatada/Implementada/ Cumprida; (7)Encaminhada; (8)Não Comentada/Ignorada; (9)Contestada; (10)Em Estudo/Em Implementação ou Em Cumprimento; (11)Acatada porém Não Implementada/NãoCumprida;  (12)Não mais aplicável; (13)Em cumprimento com prazo expirado ou em implementação com prazo expirado; e (14)Não cumprida ou não implementada. Status 8.
Data (i) Data abreviada Data do documento comprobatório ou da comprovação. Evento 9.
Status (i) Texto (5) Parcialmente Implementada/cumprida; (6) Aceita/ Acatada/Implementada/ Cumprida; (7)Encaminhada; (8)Não Comentada/Ignorada; (9)Contestada; (10)Em Estudo/Em Implementação ou Em Cumprimento; (11)Acatada porém Não Implementada/NãoCumprida;  (12)Não mais aplicável; (13)Em cumprimento com prazo expirado ou em implementação com prazo expirado; e (14)Não cumprida ou não implementada. Status 9.
Data (j) Data abreviada Data do documento comprobatório ou da comprovação. Evento 10.
Status (j) Texto (5) Parcialmente Implementada/cumprida; (6) Aceita/ Acatada/Implementada/ Cumprida; (7)Encaminhada; (8)Não Comentada/Ignorada; (9)Contestada; (10)Em Estudo/Em Implementação ou Em Cumprimento; (11)Acatada porém Não Implementada/NãoCumprida;  (12)Não mais aplicável; (13)Em cumprimento com prazo expirado ou em implementação com prazo expirado; e (14)Não cumprida ou não implementada. Status 10.
Data do benefício efetivo Data abreviada Data do documento comprobatório ou da comprovação do benefício efetivo.
Em função da dimensão afetada
Texto
(1) Missão, Visão e/ou Resultado - Tendo como referência o planejamento estratégico da gestão auditada, o benefício implementado afetou os processos finalísticos do IFSULDEMINAS; e (2) Pessoas, Infraestrutura e/ou Processos Internos - Diante dos recursos disponíveis perante o planejamento estratégico da unidade auditada, o benefício implementado afetou os processos de apoio e/ou gerenciais do IFSULDEMINAS.
Em função da repercussão
Texto
(3) Transversal - Benefício trazido pelas providências adotadas pelo gestor auditado ultrapassou, de alguma forma, o âmbito do IFSULDEMINAS, tendo sido tratado ou tendo impacto não âmbito de outras Unidades de Administração Pública; (4) Estratégica - Benefício trazido pelas providências adotadas pelo gestor foi tratado pelo CONSUP; e (5) Tático / Operacional - Benefício trazido pelas providências adotadas pelo gestor diz respeito às atividades internas e/ou operacionais do IFSULDEMINAS, sem decorrer de tomada de decisão do CONSUP.
Impacto
Texto
Impacto classificado entre: (1) Efetividade; (2) Eficácia; (3) Eficiência; e (4) Legalidade.
TipoBeneficio
Texto
Tipo de benefício classificado entre: (1) Não Finaneiro e (2) Financeiro
SubClasseFinanceira
Texto
Benefício financeiro classificado entre: (1) Gastos Indevidos evitados e (2) Valores recuperados
MemoriaCalculo
Texto
Descrição da memória de cálculo utilizada no processo de auditoria e que gerou o valor bruto e valor dos custos.
ValorBruto
Numérico
Valor bruto sem considerar os valores de custos para implementação da Recomendação.
ValorCusto
Numérico
Valor do custo para implementar a Recomendação.
ValorLiquido
Numérico 
Valor líquido, resultado do valor bruto menos o valor dos custos.
Observacao
Texto
Observações necessárias /ou importantes.
Fitro Texto (1) Falso; (2) Verdadeiro. A critério do controlador do banco de dados. (uso interno)
Fim do conteúdo da página