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Relatórios de Auditoria Interna

Legislações que regem o assunto

Legislação Escopo Link
Portaria SFC/CGU nº 1.037, de 7 de março de 2019                                                Aprova a “Orientação Prática: Relatório de Auditoria”, que estabelece diretrizes e orientações relativas à elaboração e apresentação dos relatórios de auditoria produzidos no âmbito da Secretaria Federal de Controle Interno e das Controladorias-Regionais da União nos Estados.

 

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Ano Identificação do RA     Principal assunto do RA
2024 - RFAU nº01/2024 - Controles Internos do Programa da Educação de Jovens e Adultos
2023 - RFAU nº06/2023  - Relação de Oferta - Demanda de cursos ofertados
2023 - RFAU nº05/2023  - Políticas de Permanência e Exito 
2023 - RFAU nº04/2023  - Consultoria sobre Pagamento de reembolso (demandas extraordinárias)
2023 - RFAU nº03/2023  - Processos de Jornadas e Flexibilização (demandas extraordiárias)
2023 - RFAU nº02/2023  - Frequência de Bolsistas (demandas extraordinárias)
2023 - RFAU nº01/2023 - Sistema Normativa Docentes (demandas extraordinárias)
2022 -RA nº 04/2022 (nº aut. SUAP) Jornada de trabalho dos servidores durante o período de pandemia da Covid-19
2022 -RA nº 03/2022 (nº aut. SUAP) Gestão de documentos com o suporte do módulo Processo Eletrônico do SUAP
2022 -RA nº 02/2022 (nº aut. SUAP) COOPAM
2021 -RA nº 05/2021 Auditoria de Gestão dos Riscos no IFSULDEMINAS - exercício 2021
2021 -RA nº 04/2021 (nº aut. SUAP) Consultoria de aconselhamento - Processos Seletivos
2021 -RA nº 03/2021  (nº aut. SUAP) TI - processos de compras e contratações
2021 -RA nº 02/2021  (nº aut. SUAP) Consultoria de aconselhamento - Parcerias do tipo tripartite
2021 -RA nº 01/2021  (nº aut. SUAP) Relatório Final de Monitoramento - PSCIPs
2020 - RA nº 17/2020 (nº aut. SUAP) Relatório Sintético Final - Auditoria  de Gestão dos Riscos no IFSULDEMINAS - exercício 2020
2020 RA nº 16/2020 (nº aut. SUAP) Substituição remunerada (CA_13_2020 / A15-36demandas)
2020 RA nº 15/2020 (nº aut. SUAP) Terceirização Campus Muzambinho
2020 RA nº 14/2020 (nº aut. SUAP) Transparência - Acórdãos nº 4.833/2017 e 1.178/2018 
2020 - Sem Número SCDP e PCDP - Relatório sintético (CA_7_2020 / A1-36demandas)
2019 - Sem Número Processos de seleção e remuneração Programa e-Tec Brasil no IFSULDEMINAS
2019 RA nº 3/2019 Relatório Sintético Final - Auditoria  de Gestão dos Riscos no IFSULDEMINAS - exercício 2019
2019 RA nº 2/2019 Frequência dos servidores ocupantes dos Cargos de Direção CD-4
2019 - RA nº 1/2019 Flexibilização da jornada (Relatório resumo)
Flexibilização da jornada (Relatório completo)
2018 RA nº 1/2018 TI - processos de compras e contratações
2017 RA nº 2/2017 Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2014 - 2018
2017 RA nº 1/2017 Curso Técnico em Enfermagem Subsequente presencial no polo de rede de Cássia - Campus Muzambinho
2016 RA nº 13/2016 Carga horária de servidores - Pronatec
2016 RA nº 12/2016 Matrículas EaD - Campus Muzambinho
2016 RA nº 11/2016 Relacionamento com Fundação de Apoio
2016 RA nº 10/2016 Concessão de Adicional Noturno
2016 RA nº 9/2016 Programa Institucional de Qualificação (PIQ) - Campus Muzambinho
2016 RA nº 8/2016 Programa Institucional de Qualificação (PIQ) - Campus Pouso Alegre
2016 RA nº 7/2016 Programa Institucional de Qualificação (PIQ) - Campus Inconfidentes
2016 RA nº 6/2016 Programa Institucional de Qualificação (PIQ) - Reitoria
2016 RA nº 5/2016 Programa Instituicional de Qualificação (PIQ) - Campus Machado 
2016 RA nº 4/2016 Programa Institucional de Qualificação (PIQ) - Campus Poços de Caldas
2016 RA nº 3/2016 Programa Institucional de Qualificação (PIQ) - Campus Passos
2016 RA nº 2/2016 Revisão do RA nº 3/2015
2016 RA nº 1/2016 Processo de seleção - tutores - e-Tec
2015 RA nº 16/2015 Processos licitatórios e respectivos contratos - Reitoria
2015 RA nº 15/2015 Relatório de monitoramento
2015 RA nº 14/2015 Processos licitatórios e respectivos contratos - Campus Pouso Alegre
2015 RA nº 13/2015 TI - planejamento
2015
RA nº 12/2015 Processos licitatórios e respectivos contratos - Campus Muzambinho
2015 RA nº 11/2015 Processos licitatórios e respectivos contratos - Campus Inconfidentes
2015 RA nº 10/2015 Processos licitatórios e respectivos contratos - Campus Passos
2015 RA nº 9/2015 Processos licitatórios e respectivos contratos - Campus Poços de Caldas
2015 RA nº 8/2015 Processos licitatórios e respectivos contratos - Campus Machado
2015 RA nº 7/2015 Fundação de Apoio
2015 RA nº 6/2015 Avaliação dos controles internos - RH
2015 RA nº 4/2015 Processo de admissão
2015 RA nº 3/2015 Pagamento de diárias
2015 RA nº 2/2015 Gratificação por encargos de cursos e concurso
2015 RA nº 1/2015 Acumulação de cargos - aposentados

 

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