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Relatórios de Auditoria Interna

Legislações que regem o assunto

Legislação	Escopo	Link
Portaria SFC/CGU nº 1.037, de 7 de março de 2019	Aprova a “Orientação Prática: Relatório de Auditoria”, que estabelece diretrizes e orientações relativas à elaboração e apresentação dos relatórios de auditoria produzidos no âmbito da Secretaria Federal de Controle Interno e das Controladorias-Regionais da União nos Estados.	- https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/43329 - https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/44974

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Ano	Identificação do RA	Principal assunto do RA
2024	- RFAU nº01/2024	- Controles Internos do Programa da Educação de Jovens e Adultos
2023	- RFAU nº06/2023	- Relação de Oferta - Demanda de cursos ofertados
2023	- RFAU nº05/2023	- Políticas de Permanência e Exito
2023	- RFAU nº04/2023	- Consultoria sobre Pagamento de reembolso (demandas extraordinárias)
2023	- RFAU nº03/2023	- Processos de Jornadas e Flexibilização (demandas extraordiárias)
2023	- RFAU nº02/2023	- Frequência de Bolsistas (demandas extraordinárias)
2023	- RFAU nº01/2023	- Sistema Normativa Docentes (demandas extraordinárias)
2022	-RA nº 04/2022 (nº aut. SUAP)	- Jornada de trabalho dos servidores durante o período de pandemia da Covid-19
2022	-RA nº 03/2022 (nº aut. SUAP)	- Gestão de documentos com o suporte do módulo Processo Eletrônico do SUAP
2022	-RA nº 02/2022 (nº aut. SUAP)	- COOPAM
2021	-RA nº 05/2021	- Auditoria de Gestão dos Riscos no IFSULDEMINAS - exercício 2021
2021	-RA nº 04/2021 (nº aut. SUAP)	- Consultoria de aconselhamento - Processos Seletivos
2021	-RA nº 03/2021 (nº aut. SUAP)	- TI - processos de compras e contratações
2021	-RA nº 02/2021 (nº aut. SUAP)	- Consultoria de aconselhamento - Parcerias do tipo tripartite
2021	-RA nº 01/2021 (nº aut. SUAP)	- Relatório Final de Monitoramento - PSCIPs
2020	- RA nº 17/2020 (nº aut. SUAP)	- Relatório Sintético Final - Auditoria de Gestão dos Riscos no IFSULDEMINAS - exercício 2020
2020	- RA nº 16/2020 (nº aut. SUAP)	- Substituição remunerada (CA_13_2020 / A15-36demandas)
2020	- RA nº 15/2020 (nº aut. SUAP)	- Terceirização Campus Muzambinho
2020	- RA nº 14/2020 (nº aut. SUAP)	- Transparência - Acórdãos nº 4.833/2017 e 1.178/2018
2020	- Sem Número	- SCDP e PCDP - Relatório sintético (CA_7_2020 / A1-36demandas)
2019	- Sem Número	- Processos de seleção e remuneração Programa e-Tec Brasil no IFSULDEMINAS
2019	- RA nº 3/2019	- Relatório Sintético Final - Auditoria de Gestão dos Riscos no IFSULDEMINAS - exercício 2019
2019	- RA nº 2/2019	- Frequência dos servidores ocupantes dos Cargos de Direção CD-4
2019	- RA nº 1/2019	- Flexibilização da jornada (Relatório resumo)
2019	- RA nº 1/2019	- Flexibilização da jornada (Relatório completo)
2018	- RA nº 1/2018	- TI - processos de compras e contratações
2017	- RA nº 2/2017	- Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2014 - 2018
2017	- RA nº 1/2017	- Curso Técnico em Enfermagem Subsequente presencial no polo de rede de Cássia - Campus Muzambinho
2016	- RA nº 13/2016	- Carga horária de servidores - Pronatec
2016	- RA nº 12/2016	- Matrículas EaD - Campus Muzambinho
2016	- RA nº 11/2016	- Relacionamento com Fundação de Apoio
2016	- RA nº 10/2016	- Concessão de Adicional Noturno
2016	- RA nº 9/2016	- Programa Institucional de Qualificação (PIQ) - Campus Muzambinho
2016	- RA nº 8/2016	- Programa Institucional de Qualificação (PIQ) - Campus Pouso Alegre
2016	- RA nº 7/2016	- Programa Institucional de Qualificação (PIQ) - Campus Inconfidentes
2016	- RA nº 6/2016	- Programa Institucional de Qualificação (PIQ) - Reitoria
2016	- RA nº 5/2016	- Programa Instituicional de Qualificação (PIQ) - Campus Machado
2016	- RA nº 4/2016	- Programa Institucional de Qualificação (PIQ) - Campus Poços de Caldas
2016	- RA nº 3/2016	- Programa Institucional de Qualificação (PIQ) - Campus Passos
2016	- RA nº 2/2016	- Revisão do RA nº 3/2015
2016	- RA nº 1/2016	- Processo de seleção - tutores - e-Tec
2015	- RA nº 16/2015	- Processos licitatórios e respectivos contratos - Reitoria
2015	- RA nº 15/2015	- Relatório de monitoramento
2015	- RA nº 14/2015	- Processos licitatórios e respectivos contratos - Campus Pouso Alegre
2015	- RA nº 13/2015	- TI - planejamento
2015	- RA nº 12/2015	- Processos licitatórios e respectivos contratos - Campus Muzambinho
2015	- RA nº 11/2015	- Processos licitatórios e respectivos contratos - Campus Inconfidentes
2015	- RA nº 10/2015	- Processos licitatórios e respectivos contratos - Campus Passos
2015	- RA nº 9/2015	- Processos licitatórios e respectivos contratos - Campus Poços de Caldas
2015	- RA nº 8/2015	- Processos licitatórios e respectivos contratos - Campus Machado
2015	- RA nº 7/2015	- Fundação de Apoio
2015	- RA nº 6/2015	- Avaliação dos controles internos - RH
2015	- RA nº 4/2015	- Processo de admissão
2015	- RA nº 3/2015	- Pagamento de diárias
2015	- RA nº 2/2015	- Gratificação por encargos de cursos e concurso
2015	- RA nº 1/2015	- Acumulação de cargos - aposentados

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