Author: Eufrasia de Souza Melo

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS
COORDENAÇÃO-GERAL DE AUDITORIA

PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - IFSULDEMINAS
Relatório de Auditoria ou Nota de Auditoria ou Nota Técnica nº: ex. Relatório de Auditoria Anual de Contas nº xxxxx/xxxx
1. Item do Relatório: ex. xxxx | Assunto: ex. Controles Internos
Constatação | Recomendação | Providências a serem implementadas (texto) | Prazo para atendimento (dd/mm/aa) | Situação em (dd/mm/aa) | Análise do Controle Interno
1. ex. Ausência de publicação do edital de licitação em jornal de grande circulação no Estado. | 1.1. ex. Efetuar as publicações dos editais de licitações em jornal de grande circulação no Estado, conforme determinação do art. 21, III, da Lei 8.666/1993. | 1. ex. Está em trâmite a licitação (Licitação nº 20/2015) para contratação da empresa jornalística a fim de efetuar a publicação devida. | ex. 10/11/2015 | ex. 28/10/2015 | Não houve
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Assinatura e carimbo